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湖北省发展和改革委员会2017年部门决算情况的说明

索 引 号:011043110-2017-00006

发布机构: 省发改委

主题分类: 预算决算

文  号:

发文日期:2017年08月25日

  按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和省委办公厅、省政府办公厅《关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》(鄂办发电【2013】17号)要求,现将湖北省发展和改革委员会2017年度部门决算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (1)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受省政府委托向省人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

  (2)负责监测经济社会发展态势,研究全省经济运行;综合协调全省经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

  (3)负责汇总和分析全省财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全省经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级和省级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究,指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

  (5)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全省重点项目计划草案;安排省级预算内固定资产投资,会同相关部门安排省财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  (6)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (7)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监督评估,组织拟订全省区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和重大政策,组织拟订武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全省城镇化发展战略和重大政策。

  (8)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全省对外贸易发展战略。

  (9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

  (10)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、能源资源节约与综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担省履行联合国气候变化框架公约相关工作。

  (11)研究提出促进就业,调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (12)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全省招投标工作。

  (13)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

  (14)为大企业提供“直通车”服务。

  (15)按照国家和省委、省政府的发展战略、规划及要求,研究提出全省国民经济和社会发展中长期发展战略;编制全省主体功能区规划。

  (16)负责“两圈一带”发展战略的总体方案、专项规划、重点建设项目及方案的综合协调推进。

  (17)负责全省重大发展战略、规划工作的对外宣传和信息发布等工作。

  (18)负责与国家有关部门的衔接汇报和政策、资金等的争取工作。

  (19)负责全省重大发展战略、规划和指导、督办和综合评价。

  (20)负责开展全省重大发展战略、规划及新情况和新问题的调查研究。

  (21)负责起草全省能源发展和有关监督管理的地方性法规、省政府规章草案,拟订并组织实施全省能源发展战略、规划和政策,推进全省能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

  (22)参与研究全省能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制工作;负责全省能源预测预警和信息发布工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

  (23)组织制定全省煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源,以及炼、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策;按照国家和省人民政府规定权限,审批、核准、审核上报全省能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

  (24)组织推进全省能源重大设备研发及相关重大科技项目,指导能源科技进步和引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全省能源行业节能和资源综合利用。

  (25)负责全省核电管理,提出核电布局和重大项目审核意见,组织协调和指导核电科研工作。

  (26)拟订全省煤炭、石油、天然气储备规划、政策并组织实施;按照国家和省人民政府规定权限审批、核准、审核上报全省石油、天然气储备设施项目。

  (27)推进全省能源市场建设,规范能源市场秩序,监管能源市场运行;研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施;监管油气管网设施的公平开放,参与商业石油、天然气储备监督管理相关工作。

  (28)组织推进全省能源对外合作,负责与外省能源主管部门协商签订能源战略合作协议,推进省内相关能源企业与省外企业的合资合作,协调能源合作中的重大问题。

  (29)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议,参与能源有关价格执行情况监督检查。

  (30)拟订三峡工程湖北库坝区经济社会发展规划;参与建设项目资金监管;开展三峡工程建成后对全省及库坝区经济和社会发展影响的研究,提出调整全省及库坝区生产力布局和产业结构的建设性意见;负责协调地方与三峡总公司、三峡枢纽建设运行管理局等单位的关系;参与协调三峡水库湖北辖区的运行管理、资源开发和生态环境保护工作;参与三峡断航碍航、安全和突发事件应急处理等工作的协调;负责省三峡办的会议组织、信息发布、文稿起草等综合性工作。

  (31)负责外地驻鄂经济协作组织和我省在外省的经济协作组织的组织、指导、协调和服务工作;承担外省党政经济协作代表团来鄂考察和我省党政经济协作代表团赴外省考察的联络和服务工作;承担全省经济技术协作项目库的建设和管理工作;承担省服务商会领导小组办公室的日常工作。

  (32)拟订有关地方性法规、省政府规章草案以及我省经济技术协作、区域合作的有关政策;拟订我省经济技术协作中长期规划和年度计划并组织实施;承担全省经济技术协作信息的统计与综合工作;承办和参与承办省政府在经济技术协作、区域经济合作中举办的大型招商引资、投资贸易洽谈和承接沿海产业转移的活动;组织开展省际政府间经济合作交流活动;承办和参与区域性经济协作组织的例会;组织筹建或参与新的区域合作组织;组织我省与东西部建立长期稳定的经济协作关系;承担落户我省内资企业的协调和服务工作。

  (33)承担全省对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发中长期规划及年度计划的编制和实施工作;承担协调外省和组织全省开展对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发工作;承担对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发项目的协调落实及服务工作;承担协调省外对口支援丹江口库坝区经济社会发展和开发工作。

  (34)负责编制全省年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作。

  (35)负责推进电力体制改革,履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权,依法管理供电区域划分工作。

  (36)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理。

  (37)承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (38)承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位组成

  2017年省发展和改革委部门决算组成单位有:

  湖北省发展和改革委员会本级

  湖北省信息中心

  湖北省宏观经济研究所

  湖北省发展和改革委员会机关后勤服务中心

  湖北省利用世界银行贷款项目办公室

  湖北省农业资源区划委员会办公室

  湖北省节能监察中心

  国家经济信息系统武汉培训中心(湖北省发展和改革委员会信息技术培训中心)

  二、2017年部门决算情况

  (一)2017年收入情况

  省发展和改革委2017 年决算收入33961.64万元,其中:当年财政拨款收入31014.75万元(含基本建设类项目收入8889.34万元);经营收入346.51万元;其他收入154.38万元;上年结余(转)2198.94万元;用事业基金弥补收支差额247.06万元。

  (二)2017年支出情况

  省发展和改革委2017年支出决算31835.53万元。

  按支出经济分类:基本支出15411.40万元,占决算总支出48.41%;项目支出16077.62万元,占决算总支出50.50%(其中:行政事业类项目收入支出7189.87万元,占项目支出决算44.72%;基本建设类项目收入支出8887.75万元,占项目支出决算55.28%)。经营支出346.51万元,占决算总支出1.09%。

  按支出功能分类:一般公共服务支出29730.12万元,占决算总支出93.39%;国防支出15.06万元,占决算总支出0.04%;社会保障和就业支出1282.23万元,占决算总支出4.03%;医疗卫生支出778.57万元,占决算总支出2.45%;住房保障类支出29.55万元,占决算总支出0.09%。

  2017年部门预决算差异的主要原因:一是2017年追加援疆资金等基本建设类项目支出;二是年中省委、省政府临时交办的工作追加部分财政经费。

  2017年度“三公”经费支出248.69万元较2016年度“三公”经费支出251.38万元下降了2.69万元,降幅为1.07%,比年初预算数417.75万元下降了169.06万元,降幅为40.47%。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目

  一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  国防支出(203类):反映政府用于国防方面的支出。

  社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、其他需要说明的问题

  (一)决算收支增减变化情况说明

  1、决算收入增减变化情况说明。2017年决算收入33961.64万元,2016年决算收入30204.68万元。2017年决算收入较2017年决算收入增加3756.96万元,增幅为12.44%。主要原因:一是2017年财政拨款收入31014.74万元,2016年财政拨款收入27409.04万元,增加了3605.70万元(其中:2017年基本建设拨款8887.74万元,2016年基本建设拨款6859.68万元,增加了2028.06万元);二是2017年其他收入154.38万元,2016年其他收入1578.50万元,减少了1424.12万元;三是2017年上年结转2198.95万元,2016年上年结转1184.93万元,增加了1014.02万元;四是2017年用事业基金弥补收支差额247.06万元,2016年用事业基金弥补收支差额32.21万元,增加了214.85万元。

  2、决算支出增减变化情况说明。2017年决算支出31835.53万元,2016年决算支出28005.73万元。2017年决算支出较2016年决算支出增加3829.80万元,增幅为13.68%。主要原因:一是2017年基本支出15411.40万元万元,2016年基本支出13178.49万元,增加了2232.91万元(其中:2017年基本支出人员经费12911.13万元,2016年基本支出人员经费11679.13万元,增加了1232.00万元;2017年基本支出日常公用经费2500.27万元,2016年基本支出日常公用经费1499.35万元,增加了1000.92万元);二是2017年项目支出16077.62万元,2016年项目支出14827.24万元,增加了1250.38万元。

  (二)机关运行经费执行情况说明

  2017年部门预算中日常公用经费2107.65万元,2017年部门决算日常公用经费2500.27万元,增加392.62万元,增幅为18.63%,主要:一是省经信委划拨省能源局增加13人增加相应费用;二是省纪委派驻省发改委纪检组增加7人增加相应费用;三是增加省政府临设机构,从各省直单位抽调工作人员增加相应费用。

  (三)政府采购执行情况说明

  2017年部门预算中政府采购3970.88万元,2017年政府采购合同备案9741.29万元,增加5770.41万元,增幅为145.32%。主要原因是增加了省信用信息公共服务平台、省电子招标交易“云平台”、全省发改系统信息化建设基础支撑平台、全省发改系统“大门户平台建设”、全省发改系统协同办公应用系统建设、委托咨询评估论证项目等基本建设类采购支出。

  (四)“三公”经费情况说明

  2017年部门决算“三公”经费248.69万元, 2016年部门决算“三公”经费251.37万元,下降2.68万元,降幅为1.07%。主要是按照“八项规定”的要求,本着厉行节约的原则,缩减了“公务接待费”、“因公出国(境)”等。

  其中:一是2017年“公务接待费”8.65万元,2016年“公务接待费”19.38万元,下降10.73万元。二是2017年“因公出国(境)”131.87万元,2016年“因公出国(境)”165.88万元,下降34.01万元。三是2017年“公务用车运行维护费”76.87万元,2016年“公务用车运行维护费”66.11万元,增加10.76万元,为省政府临设机构异地扶贫搬迁办专此申请工作用车产生的费用。四是2017年“公务用车购置费”31.30万元,2016年无“公务用车购置费”支出。2017年“公务用车购置费”31.30万元,为省能源局特种专业技术用车更新购置。

  附:1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  湖北省发展和改革委员会

  2017年8月25日

  附1           收入支出决算总表

                                      单位:万元

        

        

        

 行次

  决算数

        

 行次

  决算数

              

 

  1

                

 

  2

  一、财政拨款收入

  1

  31,014.75

  一、一般公共服务支出

  29

  29,730.12

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  30

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  31

  15.06

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  32

  0.00

  四、经营收入

  5

  346.51

  五、教育支出

  33

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  34

  0.00

  六、其他收入

  7

  154.38

  七、文化体育与传媒支出

  35

  0.00

 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  36

  1,282.23

 

  9

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  778.57

 

  10

 

  十、节能环保支出

  38

  0.00

 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  39

  0.00

 

  12

 

  十二、农林水支出

  40

  0.00

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  41

  0.00

 

  14

 

  十四、资源勘探信息等支出

  42

  0.00

 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  43

  0.00

 

  16

 

  十六、金融支出

  44

  0.00

 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  45

  0.00

 

  18

 

  十八、国土海洋气象等支出

  46

  0.00

 

  19

 

  十九、住房保障支出

  47

  29.55

 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  48

  0.00

 

  21

 

  二十一、其他支出

  49

  0.00

 

  22

 

  二十二、债务还本支出

  50

  0.00

 

  23

 

  二十三、债务付息支出

  51

  0.00

  本年收入合计

  24

  31,515.64

  本年支出合计

  52

  31,835.53

      用事业基金弥补收支差额

  25

  247.06

      结余分配

  53

  0.00

      年初结转和结余

  26

  2,198.94

      年末结转和结余

  54

  2,126.11

   

  27

 

   

  55

 

  总计

  28

  33,961.64

  总计

  56

  33,961.64

  附2                 收入决算表

                                         单位:万元

                        

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

  科目名称

        

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

      

  31,515.64

  31,014.75

  0.00

  0.00

  346.51

  0.00

  154.38

  201

一般公共服务支出

  29,384.23

  29,106.84

  0.00

  0.00

  123.01

  0.00

  154.38

  20104

发展与改革事务

  29,370.64

  29,093.25

  0.00

  0.00

  123.01

  0.00

  154.38

  2010401

    行政运行

  9,805.69

  9,654.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  151.54

  2010402

一般行政管理事务

  14.27

  14.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010403

    机关服务

  972.00

  972.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010404

战略规划与实施

  1,050.98

  1,050.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010405

日常经济运行调节

  958.01

  958.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010406

社会事业发展规划

  2,645.46

  2,645.46

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010450

    事业运行

  2,954.06

  2,828.21

  0.00

  0.00

  123.01

  0.00

  2.84

  2010499

其他发展与改革事务支出

  10,970.17

  10,970.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  13.59

  13.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011105

派驻派出机构

  13.59

  13.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  203

  国防支出

  15.06

  15.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20306

  国防动员

  15.06

  15.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2030699

    其他国防动员支出

  15.06

  15.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,308.23

  1,084.73

  0.00

  0.00

  223.50

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,308.23

  1,084.73

  0.00

  0.00

  223.50

  0.00

  0.00

  2080501

归口管理的行政单位离退休

  6.34

  6.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

事业单位离退休

  0.27

  0.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080503

离退休人员管理机构

  41.00

  41.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  1,033.72

  1,033.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

  226.90

  3.40

  0.00

  0.00

  223.50

  0.00

  0.00

  210

医疗卫生与计划生育支出

  778.57

  778.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

行政事业单位医疗

  778.57

  778.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

行政单位医疗

  527.78

  527.78

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

事业单位医疗

  20.79

  20.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

其他行政事业单位医疗支出

  230.00

  230.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  29.55

  29.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  29.55

  29.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

    购房补贴

  29.55

  29.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  附3                   支出决算表

                                            单位:万元

        

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位

  补助支出

 支出功能分类科目编码

  科目名称

        

  1

  2

  3

  4

  5

  6

        

  31,835.53

  15,411.40

  16,077.62

  0.00

  346.51

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  29,730.12

  13,591.65

  16,015.46

  0.00

  123.01

  0.00

  20104

  发展与改革事务

  29,716.53

  13,591.65

  16,001.87

  0.00

  123.01

  0.00

  2010401

    行政运行

  9,924.95

  9,924.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010402

一般行政管理事务

  14.27

  0.00

  14.27

  0.00

  0.00

  0.00

  2010403

    机关服务

  972.00

  0.00

  972.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010404

    战略规划与实施

  1,009.88

  0.00

  1,009.88

  0.00

  0.00

  0.00

  2010405

日常经济运行调节

  958.01

  293.00

  665.01

  0.00

  0.00

  0.00

  2010406

社会事业发展规划

  2,645.46

  240.00

  2,405.46

  0.00

  0.00

  0.00

  2010450

    事业运行

  3,201.12

  3,078.11

  0.00

  0.00

  123.01

  0.00

  2010499

    其他发展与改革事务支出

  10,990.84

  55.59

  10,935.25

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  13.59

  0.00

  13.59

  0.00

  0.00

  0.00

  2011105

    派驻派出机构

  13.59

  0.00

  13.59

  0.00

  0.00

  0.00

  203

  国防支出

  15.06

  0.00

  15.06

  0.00

  0.00

  0.00

  20306

  国防动员

  15.06

  0.00

  15.06

  0.00

  0.00

  0.00

  2030699

    其他国防动员支出

  15.06

  0.00

  15.06

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  1,282.23

  1,041.18

  17.55

  0.00

  223.50

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1,282.23

  1,041.18

  17.55

  0.00

  223.50

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  6.34

  6.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  0.27

  0.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  15.00

  0.00

  15.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  1,033.72

  1,033.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  226.90

  0.85

  2.55

  0.00

  223.50

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  778.57

  778.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  778.57

  778.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  527.78

  527.78

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101102

    事业单位医疗

  20.79

  20.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  230.00

  230.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  29.55

  0.00

  29.55

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  29.55

  0.00

  29.55

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

    购房补贴

  29.55

  0.00

  29.55

  0.00

  0.00

  0.00

  附4          财政拨款收入支出决算总表

                                                          单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

 

  1

  栏    次

 

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  31,014.74

  一、一般公共服务支出

  31

  28,769.06

  28,769.06

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

 

  3

 

  三、国防支出

  33

  15.06

  15.06

  0.00

 

  4

 

  四、公共安全支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

 

  5

 

  五、教育支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

 

  6

 

  六、科学技术支出

  36

  0.00

  0.00

  0.00

 

  7

 

  七、文化体育与传媒支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  38

  1,058.73

  1,058.73

  0.00

 

  9

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  778.57

  778.57

  0.00

 

  10

 

  十、节能环保支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

 

  12

 

  十二、农林水支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

 

  14

 

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

 

  16

 

  十六、金融支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

 

  18

 

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

 

  19

 

  十九、住房保障支出

  49

  29.55

  29.55

  0.00

 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21

 

  二十一、其他支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22

 

  二十二、债务还本支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

 

  23

 

  二十三、债务付息支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

  31,014.74

  本年支出合计

  54

  30,650.97

  30,650.97

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  25

  617.18

  年末财政拨款结转和结余

  56

  980.95

  980.95

  0.00

  一、一般公共预算财政拨款

  26

  617.18

 

  57

     

  二、政府性基金预算财政拨款

  27

  0.00

 

  58

     
 

  28

   

  59

     

  总计

  29

  31,631.92

  总计

  60

  31,631.92

  31,631.92

  0.00

  附5        一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                            单位:万元

          

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

          

  1

  2

  3

          

  30,650.97

  14,573.35

  16,077.62

  201

  一般公共服务支出

  28,769.06

  12,753.60

  16,015.46

  20104

  发展与改革事务

  28,755.47

  12,753.60

  16,001.87

  2010401

    行政运行

  9,336.80

  9,336.80

  0.00

  2010402

    一般行政管理事务

  14.27

  0.00

  14.27

  2010403

    机关服务

  972.00

  0.00

  972.00

  2010404

    战略规划与实施

  1,009.88

  0.00

  1,009.88

  2010405

    日常经济运行调节

  958.01

  293.00

  665.01

  2010406

    社会事业发展规划

  2,645.46

  240.00

  2,405.46

  2010450

    事业运行

  2,828.21

  2,828.21

  0.00

  2010499

    其他发展与改革事务支出

  10,990.84

  55.59

  10,935.25

  20111

  纪检监察事务

  13.59

  0.00

  13.59

  2011105

    派驻派出机构

  13.59

  0.00

  13.59

  203

  国防支出

  15.06

  0.00

  15.06

  20306

  国防动员

  15.06

  0.00

  15.06

  2030602

    经济动员

  0.00

  0.00

  0.00

  2030699

    其他国防动员支出

  15.06

  0.00

  15.06

  208

  社会保障和就业支出

  1,058.73

  1,041.18

  17.55

  20805

  行政事业单位离退休

  1,058.73

  1,041.18

  17.55

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  6.34

  6.34

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  0.27

  0.27

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  15.00

  0.00

  15.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  1,033.72

  1,033.72

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  3.40

  0.85

  2.55

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  778.57

  778.57

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  778.57

  778.57

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  527.78

  527.78

  0.00

  2101102

    事业单位医疗

  20.79

  20.79

  0.00

  2101199

    其他行政事业单位医疗支出

  230.00

  230.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  29.55

  0.00

  29.55

  22102

  住房改革支出

  29.55

  0.00

  29.55

  2210203

    购房补贴

  29.55

  0.00

  29.55

  附6      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                            单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目

  编码

  科目名称

  金额

  科目

  编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  8,219.59

  302

  商品和服务支出

  1,899.56

  310

  其他资本性支出

  1.98

  30101

    基本工资

  2,536.75

  30201

    办公费

  85.42

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30102

    津贴补贴

  3,499.45

  30202

    印刷费

  23.89

  31002

    办公设备购置

  1.98

  30103

    奖金

  1,515.01

  30203

    咨询费

  6.90

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30104

    其他社会保障缴费

  92.72

  30204

    手续费

  0.00

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30205

    水费

  13.97

  31006

    大型修缮

  0.00

  30107

    绩效工资

  514.49

  30206

    电费

  143.06

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  37.46

  30207

    邮电费

  55.97

  31008

    物资储备

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30208

    取暖费

  8.05

  31009

    土地补偿

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  23.69

  30209

    物业管理费

  93.66

  31010

    安置补助

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  4,452.22

  30211

    差旅费

  130.91

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30301

    离休费

  124.66

  30212

    因公出国(境)费用

  6.68

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30302

    退休费

  921.29

  30213

    维修(护)费

  204.17

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30214

    租赁费

  12.11

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  60.85

  30215

    会议费

  0.00

  31020

    产权参股

  0.00

  30305

    生活补助

  878.24

  30216

    培训费

  3.22

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30217

    公务接待费

  0.89

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  30307

    医疗费

  883.38

  30218

    专用材料费

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  556.56

  30225

    专用燃料费

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  30226

    劳务费

  2.10

  30499

    其他对企事业单位的补贴

  0.00

  30311

    住房公积金

  910.63

  30227

    委托业务费

  0.00

  307

  债务利息支出

  0.00

  30312

    提租补贴

  44.97

  30228

    工会经费

  167.89

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30313

    购房补贴

  0.00

  30229

    福利费

  119.02

  30707

    国外债务付息

  0.00

  30314

    采暖补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  62.79

  399

  其他支出

  0.00

  30315

    物业服务补贴

  0.00

  30239

    其他交通费用

  382.11

  39906

    赠与

  0.00

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  71.64

  30240

    税金及附加费用